Aperçu
La fonction de visualisation graphique et d'analyse des tendances vous aide à analyser les dépenses de main-d'œuvre au fil du temps en combinant les données de main-d'œuvre et de dépenses dans une visualisation claire.
Il permet aux équipes financières et RH de comprendre les tendances des coûts, d'identifier les écarts et de prendre des décisions budgétaires éclairées sans s'appuyer sur des feuilles de calcul manuelles.
Quand et pourquoi l'utiliser
- Comparez les coûts prévus et réels de votre main-d’œuvre.
- Identifier les écarts par rapport aux accords initiaux ou aux prévisions budgétaires.
- Surveillez les tendances sur différentes périodes (mois par mois ou année par année).
- Créez des rapports partageables et prêts à être exportés pour les discussions de gestion ou les examens financiers.
Comment utiliser
- Dans votre barre latérale, accédez à Finance → Espace de travail
- Ouvrir l'onglet Coûts des employés
- Dans la colonne des coûts, examinez le total combiné de la main-d'œuvre + des dépenses - cela reflète le coût réel de chaque employé
- Utilisez la ligne Accord pour visualiser le coût prévu initialement défini lors de l'embauche
- Comparez les deux valeurs pour identifier les écarts entre les dépenses prévues et réelles
- Ajustez le sélecteur de période pour afficher les tendances d'un mois à l'autre ou d'une année à l'autre
- Explorez les graphiques et tableaux générés automatiquement pour visualiser l'évolution des coûts
- Appliquez des filtres pour vous concentrer sur des services, des sources de données ou des périodes spécifiques
- Cliquez sur Exporter pour télécharger le rapport et le partager avec les finances, les RH ou la direction
Conseils et bonnes pratiques
- Utilisez des périodes cohérentes (par exemple, trimestrielles ou mensuelles) pour faciliter les comparaisons de tendances.
- Appliquez des filtres pour vous concentrer sur les sources de données les plus pertinentes : cela évite le bruit dans votre analyse.
- Lorsque vous partagez des rapports, incluez à la fois des graphiques et des tableaux récapitulatifs pour plus de clarté.
- Vérifiez régulièrement les écarts entre les coûts prévus et réels pour anticiper au plus tôt les ajustements budgétaires.
Dépannage
- Si le graphique n'affiche pas les données de certains employés, assurez-vous que leurs informations de coût (main-d'œuvre et dépenses) sont complètes pour la période sélectionnée, car les données manquantes peuvent les empêcher d'apparaître dans la visualisation.
- Si le bouton d'exportation n'est pas actif, vérifiez que vous avez sélectionné une période valide et au moins une source de données avant d'exporter.
FAQ
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Puis-je comparer les coûts entre différents services ?
Oui. Utilisez les options de filtrage pour cibler des équipes, des services ou des domaines spécifiques et obtenir une analyse plus précise.
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Puis-je visualiser les coûts prévus et réels dans le même graphique ?
Absolument. La ligne « Contrat » représente les coûts prévus, tandis que la colonne « Coût » affiche les coûts réels, permettant ainsi une comparaison côte à côte.
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