Comment générer un nouveau paiement ?
- Allez à EVP
- Sélectionnez Cycles
- Dirigez-vous vers l'onglet Paiements
- Cliquez sur Générer un paiement
- Une fenêtre apparaîtra
- Sélectionnez les types de paie pour lesquels vous souhaitez générer le paiement
- Cliquez sur Continuer
Une fenêtre avec tous les collaborateurs pour lesquels vous avez importé des résultats apparaîtra
Vérifiez qu'il n'y a pas d'erreurs
- Sélectionnez les collaborateurs que vous souhaitez inclure dans votre prochain paiement
- Vérifiez le montant total et les collaborateurs
- Cliquez sur Générer un paiement, situé dans le coin supérieur droit
❗️ Tous les paiements sont mis en attente, indiquant que le paiement est prêt à être traité par la banque. Les paiements en attente seront accompagnés d'une bulle d'informations vous indiquant comment procéder.
Modifier et gérer les paiements
- Cliquez sur les 3 points à droite de votre paiement
- 4 options apparaîtront :
Télécharger le SEPA :
Le compte bancaire étant validé lors de la génération du paiement, tous les paiements seront prêts à générer leur fichier SEPA correspondant.
- Cliquez sur Télécharger SEPA
- Une fenêtre apparaîtra
- Sélectionnez le compte bancaire de l'entreprise et l'entité juridique
- Cliquez sur Générer SEPA
Voir les détails :
Vous pourrez voir les détails du paiement :
- Statut
- Montant total
- Nom du collaborateur, montant payé et numéro de compte bancaire
Marquer comme payé :
- Cliquez sur Marquer comme payé
- Un message de confirmation indiquant Paiement marqué comme payé apparaîtra
- Le statut passera de En attente à Payé.
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